ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ

города Хабаровск

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ городского округа «Город Хабаровск»

за 2016 год

 

В 2016 году на территории городского округа «Город Хабаровск» реализовывались мероприятия 25 муниципальных программ (далее – Программа).

Программы направлены на обеспечение повышения качества жизни населения города, решение задач экономического и социального развития, дальнейшее развитие предпринимательства, привлечение инвестиций в экономику города.

В 2016 году продолжена реализация мероприятий Программ, направленных, в первую очередь, на развитие социальной сферы – образования, культуры, физической культуры и спорта, потенциала молодёжи, повышение адресности социальной поддержки.

Особое место занимали мероприятия по развитию сети внутригородских автодорог (в том числе в рамках создания инфраструктуры территории опережающего социально-экономического развития «Хабаровск») и дорожных сооружений, объектов энергообеспечения города. В числе приоритетных – Программы экологической направленности, модернизации инженерной инфраструктуры, повышения качества жилищно-коммунальных услуг населению. Активно проводилась работа по развитию институтов гражданского общества.

Большинство мероприятий Программ за 2016 год выполнены.

В соответствии с Порядком проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Хабаровска (далее – Порядок), утверждённым постановлением администрации города Хабаровска от 10.11.2014 № 4917, проведена оценка эффективности реализации Программ в 2016 году.

Порядок учитывает степень достижения установленных параметров показателей Программы, исполнения запланированного объёма расходов, выполнения программных мероприятий.

Программы оцениваются на предмет их результативности, социальной значимости и бюджетной эффективности.

Оценка эффективности Программы отражает степень соответствия Программы критериям достижения запланированных результатов программы, является результирующим оценочным показателем (Э) и основана на балльном принципе (max – 100 баллов).

Средняя степень достижения показателей (индикаторов) за 2016 год составляет 93 %. Из 378 показателей, предусмотренных Программами, выполнен 351.

По итогам реализации Программ за отчётный год достигнуты все параметры индикаторов по 14 программам, по 11 программам достижение составило от 53,8 % до 96,2 %.

За счет всех уровней бюджета на реализацию Программ города Хабаровска в 2016 году было предусмотрено 11 766,2 млн рублей. Фактически профинансировано мероприятий на 11 644,4 млн рублей, или 98,97%. Средства федерального и краевого бюджетов – 4 546,3 млн рублей, что составило 39,0 % к общему объёму финансирования.

По 22 Программам фактическое финансовое обеспечение составило 95 и более процентов. Чуть менее освоено финансовых средств по Программам «Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 – 2020 годы» – 94,7 % и «Расширение региональных, федеральных и международных связей городского округа «Город Хабаровск»» – 92,7 %. Финансирование по Программе «Поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности города Хабаровска на 2016 – 2020 годы» на 2016 год не предусмотрено.

Реализация Программ осуществлялась по следующим направлениям:

  1. Развитие экономики города – 6 программ.
  2. Развитие городского хозяйства – 7.
  3. Развитие социальной сферы города – 7.
  4. Повышение эффективности муниципального управления – 5.

На финансирование Программ по развитию социальной сферы города в 2016 году выделено 7 856,4 млн рублей, что составило 67,5 %. Финансирование Программ: по развитию городского хозяйства – 3 125,5 млн рублей или 26,8 %; направленных на повышение эффективности муниципального управления – 631,6 млн рублей или 5,4 %; способствующих развитию экономики города – 30,9 млн рублей или 0,3 % от общего объёма средств по Программам.

 

По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2016 год 24 муниципальные программы являются эффективными, одна – умеренно эффективной.

Программа «Инновационное развитие города Хабаровска на 2014 – 2016 годы» признана умеренно эффективной по причине низкой активности организаций в инновационной сфере, что не позволило достичь плановых показателей (достижение индикаторов составило – 53,8 %). Программа завершила своё действие в 2016 году, продление срока её действия является нецелесообразным.

 

В результате проведенной оценки эффективности реализации Программ подлежат дальнейшему финансированию 24 муниципальные программы городского округа «Город Хабаровск».

Результаты оценки эффективности реализации Программ сформированы в ранжированный перечень согласно приложению.

 

 

 

 

 

 

Приложение

 

 

Рейтинг муниципальных программ города Хабаровска
по итогам оценки эффективности их реализации за 2016 год

 

п/п

Наименование программы

Выполне-ние целе-вых инди-каторов програм-мы, %

Уровень фактичес-кого фи-нансового обеспече-ния, %

Количест-венная ин-тегральная оценка, баллы

(Э)

  1.  

Молодежь Хабаровска

100,0

98,7

97,0

  1.  

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске на 2016 – 2020 годы

80,0

100,0

96,0

  1.  

Развитие и поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на территории городского округа «Город Хабаровск» на период 2014 – 2020  годов

100,0

100,0

95,0

  1.  

Доступная среда на 2014 – 2020 годы

100,0

99,8

95,0

  1.  

Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Хабаровске

100,0

98,4

95,0

  1.  

Развитие городской дорожной сети

и благоустройства города Хабаровска

на 2014 – 2020  годы

96,2

94,7

95,0

  1.  

Развитие физической культуры и спорта

93,8

99,9

95,0

  1.  

Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014 – 2020  годы

86,7

99,0

95,0

  1.  

Обеспечение качества и доступности образования

100,0

100,0

94,0

  1.  

Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска на 2014 – 2020  годы

100,0

99,9

94,0

  1.  

Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2014 – 2020  годы

91,7

100,0

93,0

  1.  

Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на 2014 – 2020 годы

100,0

100,0

92,0

  1.  

Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Хабаровске

89,5

100,0

92,0

  1.  

Развитие муниципальной службы в городском округе «Город Хабаровск»

100,0

95,3

91,3

  1.  

Информационный город

100,0

99,9

90,0

  1.  

Обеспечение разработки и реализации городской градостроительной деятельности и земельной политики на 2014 – 2020 годы и строительства муниципального жилищного фонда на территории городского округа «Город Хабаровск» для отдельных категорий граждан, в том числе для пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением в 2013 году

100,0

99,2

90,0

  1.  

Социальная поддержка граждан

95,7

99,4

90,0

  1.  

Повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Город Хабаровск» на период до 2020 года

90,9

100,0

90,0

  1.  

Управление муниципальными финансами

90,9

99,7

90,0

  1.  

Защита населения и территории города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций

80,0

99,9

90,0

  1.  

Сохранение и укрепление здоровья

100,0

98,3

89,3

  1.  

Расширение региональных, федеральных

и международных связей городского округа «Город Хабаровск»

100,0

92,7

89,3

  1.  

Поддержка субъектов деятельности в сфере промышленности города Хабаровска на 2016 – 2020 годы

100,0

0

89,3

  1.  

Управление муниципальной собственностью города Хабаровска

100,0

99,7

89,0

  1.  

Инновационное развитие города Хабаровска на 2014 – 2016 годы

53,8

100,0

78,3

СРЕДНЕЕ ЗНАЧЕНИЕ

93,0

99,0

92,0

 

___________