ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ

города Хабаровск

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальных программ городского округа «Город Хабаровск»

за 2015 год

 

В Перечень муниципальных программ города Хабаровска, утвержденный постановлением администрации города от 28.03.2013 № 1086, включены 26 муниципальных программ (далее – Программа), из них:

– реализуются 24 Программы;

– в стадии разработки находятся две Программы – по развитию промышленного сектора экономики и пассажирского транспорта.

Реализуемые Программы направлены на обеспечение повышения качества жизни населения города, решение задач экономического и социального развития, дальнейшее развитие предпринимательства, привлечение инвестиций в экономику города.

В 2015 году продолжена реализация мероприятий Программ, направленных, в первую очередь, на развитие социальной сферы – образования, культуры, физической культуры и спорта, потенциала молодёжи, повышение адресности социальной поддержки.

Особое место занимали мероприятия по развитию сети внутригородских автодорог и дорожных сооружений, объектов энергообеспечения города. В числе приоритетных – Программы экологической направленности, модернизации инженерной инфраструктуры, повышения качества жилищно-коммунальных услуг населению. Активно проводилась работа по развитию институтов гражданского общества.

В целом, мероприятия Программ за 2015 год выполнены.

 

В соответствии с Порядком проведения мониторинга и оценки эффективности реализации муниципальных программ города Хабаровска (далее – Порядок), утвержденным постановлением администрации города Хабаровска от 10.11.2014 № 4917, проведена оценка эффективности реализации Программ в 2015 году.

Порядок учитывает степень достижения установленных параметров показателей Программы, исполнения запланированного объёма расходов, выполнения программных мероприятий.

Программы оцениваются на предмет их результативности, социальной значимости и бюджетной эффективности.

Оценка эффективности Программы отражает степень соответствия Программы критериям достижения запланированных результатов программы, является результирующим оценочным показателем (Э) и основана на балльном принципе.

Средняя степень достижения показателей (индикаторов) за 2015 год составляет 86,8%. Из 454 показателей, предусмотренных Программами, выполнено 394.

По итогам реализации Программ за отчётный год достигнуты все параметры индикаторов по 15 программам, по 9 программам достижение составило от 50% до 98,1%.

За счет всех уровней бюджета на реализацию Программ города Хабаровска в 2015 году было предусмотрено 11 023,07 млн рублей. Фактически профинансировано мероприятий на 10 983,98 млн рублей, или 99,6%. Средства федерального и краевого бюджетов – 3 925,03 млн рублей, что составило 35,7% к общему объёму финансирования.

По 22 Программам фактическое финансовое обеспечение составило 95 и более процентов. Чуть менее профинансированы Программы «Молодёжь Хабаровска» – 94,7% и «Развитие муниципальной службы в городском округе «Город Хабаровск» – 89,7%.

На финансирование Программ, способствующих повышению качества жизни населения, в 2015 году выделено 10 296,53 млн рублей, что составило 93,7% от общего объёма средств по Программам.

Финансирование Программ по устойчивому развитию экономики города составило 31,41 млн рублей, или 0,3 %; по повышению эффективности муниципального управления – 656,04 млн рублей или 6,0%.

 

По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2015 год 23 муниципальные программы являются эффективными, одна – умеренно эффективной.

Программа «Инновационное развитие города Хабаровска на 2014 – 2020 годы» признана умеренно эффективной по причине низкой активности организаций в инновационной сфере, что не позволило достичь плановых показателей.

 

В результате проведенной оценки эффективности реализации Программ подлежат дальнейшему финансированию 24 муниципальные программы городского округа «Город Хабаровск».

Результаты оценки эффективности реализации Программ сформированы в ранжированный перечень согласно приложению.

 

Начальник управления

экономического развития                                                          А.С. Анисимов

 

 

Приложение

Рейтинг муниципальных программ города Хабаровска
по итогам оценки эффективности их реализации за 2015 год

п/п

Наименование программы

Выполнение целевых индикаторов программы, %

Уровень фактического финансового обеспечения, %

Количественная интегральная оценка, баллы

(Э)

1.

Обеспечение качества и доступности образования

100,0

100,0

100,0

2.

Доступная среда на 2014 – 2020 годы

100,0

99,9

100,0

3.

Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2014 – 2018 годы

100,0

98,3

100,0

4.

Молодежь Хабаровска

100,0

94,7

100,0

5.

Развитие и поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на территории городского округа «Город Хабаровск» на период 2014 – 2020  годов

100,0

100,0

99,3

6.

Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 – 2020  годы

98,1

99,5

97,5

7.

Развитие физической культуры и спорта

91,7

99,9

96,0

8.

Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Хабаровске

100,0

99,9

96,0

9.

Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на период 2014 – 2018 гг.

100,0

99,9

96,0

10.

Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014 – 2017 годы

80,0

99,4

96,0

11.

Обеспечение разработки и реализации городской градостроительной деятельности и земельной политики на 2014 – 2018  годы и строительства муниципального жилищного фонда на территории городского округа «Город Хабаровск» для отдельных категорий граждан, в том числе для пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением в 2013 году

100,0

99,3

96,0

12.

Развитие муниципальной службы в городском округе «Город Хабаровск»

100,0

89,7

95,3

13.

Управление муниципальными финансами

100,0

100,0

95,0

14.

Защита населения и территории города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций

86,7

99,8

95,0

15.

Информационный город

100,0

99,8

95,0

16.

Управление муниципальной собственностью города Хабаровска

100,0

99,8

95,0

17.

Социальная поддержка граждан

100,0

99,6

95,0

18.

Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска на 2014 – 2020 годы

90,9

98,3

95,0

19.

Расширение региональных, федеральных и международных связей городского округа «Город Хабаровск»

100,0

99,7

94,3

20.

Сохранение и укрепление здоровья

100,0

99,6

94,3

21.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске

59,3

96,8

89,0

22.

Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Хабаровске

82,6

99,3

86,5

23.

Повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Город Хабаровск» на период до 2020 года

80,8

98,8

84,0

24.

Инновационное развитие города Хабаровска на 2014 – 2020 годы

50,0

100,0

67,5