ОТКРЫТЫЙ БЮДЖЕТ

города Хабаровск

Оценка эффективности реализации муниципальных программ

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ городского округа «Город Хабаровск» за 2014 год

 

Согласно Перечню муниципальных программ, утвержденному постановлением администрации города от 28.03.2013 № 1086, в городе Хабаровске реализуются 24 муниципальные программы, намечена к разработке муниципальная программа «Повышение качества обслуживания и безопасности перевозки пассажиров на территории городского округа «Город Хабаровск».

  Муниципальные программы разработаны по всем направлениями деятельности, направлены на обеспечение устойчивого повышения качества жизни населения города, решение задач экономического и социального развития, улучшение условий для инновационного развития промышленного производства и дальнейшее развитие предпринимательства, привлечение инвестиций.

В 2014 году осуществлялась реализация мероприятий муниципальных программ, направленных, в первую очередь, на развитие социальной сферы – образования, культуры, физической культуры и спорта, программ, направленных на повышение адресности социальной поддержки. Особое место занимали мероприятия по развитию сети внутригородских автодорог и дорожных сооружений, объектов энергообеспечения города. В числе приоритетных – программы экологической направленности, модернизации инженерной инфраструктуры.

В целом, мероприятия муниципальных программ в части, приходящейся на 2014 год, выполнены.

Реализация муниципальных программ осуществлялась по следующим направлениям:

  1. Устойчивое развитие экономики города (3 программы);
  2. Повышение качества жизни населения (16 программ);
  3. Повышение эффективности муниципального управления (5 программ).

Общий объем финансовых средств, направленных на реализацию муниципальных программ в 2014 году, составил 14013,2 млн рублей, в том числе средств федерального и краевого бюджетов – 6770 млн рублей.

На финансирование программ, способствующих повышению качества жизни населения, в 2014 году выделено 13418,6 млн рублей, что составляет 95,8 % от общего объема средств по программам. Финансирование программ по устойчивому развитию экономики города составило 27,5 млн рублей или 0,2 %; по повышению эффективности муниципального управления – 567,1 млн рублей или 4,0 %.

По результатам реализации муниципальных программ за 2014 год проведена оценка эффективности их реализации в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации города от 10.11.2014 № 4917.

Порядок оценки эффективности реализации муниципальных программ учитывает:

1) степень достижения установленных параметров показателей муниципальной программы;

2) степень исполнения запланированного объема расходов;

3) степень своевременности реализации программных мероприятий, достижение непосредственных результатов их реализации.

Муниципальные программы оцениваются на предмет их результативности, социальной значимости и бюджетной эффективности.

Оценка эффективности программы отражает степень соответствия программы критериям достижения запланированных результатов программы, является результирующим оценочным показателем (Э).

Качественная интегральная (итоговая) оценка эффективности программы (Э) определяется в зависимости от количественной интегральной (итоговой) оценки эффективности программы.

Средняя степень достижения показателей (индикаторов) за 2014 год составляет 81,0%. Из 416 показателей, предусмотренных программами, выполнено 337.

По итогам реализации муниципальных программ за отчетный год выполнены все индикаторы по 15 программам, по остальным 9 программам достижение параметров индикаторов составило от 36% до 93%.

За счет всех уровней бюджета на реализацию муниципальных программ города Хабаровска в 2014 году было предусмотрено 14675,7 млн руб., в ходе выполнения мероприятий финансирование составило – 14013,2 млн. рублей, или 95,5%. По 15 муниципальным программам уровень фактического финансового обеспечения составил 95% и более.

По итогам оценки эффективности реализации муниципальных программ за 2014 год, проведенной управлением экономического развития администрации города Хабаровска, сделан вывод, что 22 муниципальные программы являются эффективными, 2 – умеренно эффективными.

В ходе оценки эффективности реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске» выявлено предельное завышение количества индикаторов (показателей), что затрудняет оценку результативности мероприятий программы. Программа признана умеренно эффективной. Предлагается оптимизировать количество индикаторов (показателей) данной программы, исключив показатели, данные по которым отсутствуют.

В ходе оценки эффективности реализации муниципальной программы «Инновационное развитие города Хабаровска на 2014 – 2020 годы» данная программа также признана умеренно эффективной, основной причиной является низкая активность организаций по внедрению инновационных разработок.

В результате проведенной оценки эффективности реализации программ подлежат дальнейшему финансированию все 24 муниципальные программы городского округа «Город Хабаровск».

Результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ сформированы в ранжированный перечень.

 

Рейтинг муниципальных программ города Хабаровска за 2014 год
по итогам оценки эффективности их реализации

 

п/п

Наименование программы

Выполнение целевых индикаторов программы, %

Уровень фактического финансового обеспечения, %

Количественная интегральная оценка, %

(Э)

1.

Повышение инвестиционной привлекательности городского округа «Город Хабаровск» на период до 2020 года

60

91,6

84

2.

Развитие муниципальной службы в городском округе «Город Хабаровск» на 2014 – 2017  годы

100

88,2

95,3

3.

Информационный город (2014 – 2017 годы)

93

94,1

95

4.

Обеспечение качества и доступности образования на 2014 – 2020  годы

100

98,6

100

5.

Улучшение экологического состояния города Хабаровска на 2014 – 2018  годы

93

95,8

100

6.

Содействие развитию институтов и инициатив гражданского общества в городе Хабаровске на 2014 – 2020  годы

67

90,6

84

7.

Развитие малого и среднего предпринимательства в г. Хабаровске на 2014 – 2020 годы

100

100,0

96

8.

Сохранение и укрепление здоровья на 2015 – 2020 годы

100

99,0

92,3

9.

Социальная поддержка граждан на 2014 – 2020  годы

100

96,4

95,5

10.

Развитие культуры в городском округе «Город Хабаровск» на период 2014 – 2018 годы

100

98,5

96

11.

Развитие физической культуры и спорта на 2014 – 2020 годы

100

98,7

96

12.

Инновационное развитие города Хабаровска на 2014 – 2020 годы

50

100,0

67,5

13.

Молодежь Хабаровска (2014 – 2020 годы)

100

78,8

94,5

14.

Расширение региональных, федеральных и международных связей городского округа «Город Хабаровск» на 2014 – 2017  годы

100

85,9

94,3

15.

Развитие инженерной инфраструктуры города Хабаровска на 2014 – 2020  годы

100

96,1

100

16.

Управление муниципальными финансами

(2014 – 2018 годы)

100

98,9

96

17.

Управление муниципальной собственностью города Хабаровска на 2014 – 2020 годы

100

97,0

95

18.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Хабаровске (2016 – 2020 годы)

36

96,1

71,5

19.

Развитие городской дорожной сети и благоустройства города Хабаровска на 2014 – 2020  годы

89,1

89,0

89

20.

Обеспечение разработки и реализации городской градостроительной деятельности и земельной политики на 2014-2018 годы и строительства муниципального жилищного фонда на территории городского округа «Город Хабаровск» для пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением в 2013 году

100

97,6

100

21.

Защита населения и территории города Хабаровска от чрезвычайных ситуаций

(2014 – 2020 годы)

67

99,7

85

22.

Развитие и поддержка садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на территории городского округа «Город Хабаровск» на период 2014 – 2020  гг.

100

93,0

99,3

23.

Повышение качества жилищно-коммунального хозяйства на 2014 – 2017  годы

81,8

80,2

86,5

24.

Доступная среда на 2014-2020 годы

100

100,0

100

 

­­­­­­­­­­